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2017年度特克斯县喀拉达拉镇财政所部门决算公开说明(整改)

作者: 信息来源: 点击数: 更新时间:2018-09-14

目录

第一部分 特克斯县喀拉达拉镇财政所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

()部门收入总体情况说明

()部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

()财政拨款收支总体情况说明

()一般公共预算支出决算情况说明

()政府性基金预算收支决算情况说明

()政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

()国有资产占用情况说明

()国有资产收益征缴情况说明

()部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况

部门主要职能和机构设置情况: 
1、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;
     2
、围绕乡镇财源建设搞好服务;
     3
、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理
     4
、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;
     5
财政预算编制、执行及管理。
    年末编制情况、实有人数情况:编制人数为事业编9人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制 9人,差额拨款事业单位人员编制0 人,自收自支事业编制 0人。实有在职人数6人,其中:行政在职0人,参照公务员管理的事业单位人员0人,事业在职6人,工勤在职人数0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,特克斯县喀拉达拉镇财政所(单位)部门决算包括: 喀拉达拉镇财政所(单位)部门本级决算。

纳入特克斯县喀拉达拉镇财政所(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

特克斯县喀拉达拉镇财政所单位

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入101.52万元,与上年相比,增加1.83万元,增长1.83%,支出101.52万元,与上年相比,增加1.83万元,增长1.83%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是: 人员经费增加。

与预算相比情况,本年收入年初预算数102.03万元,决算数101.52万元,减少0.51万元,减少0.5%,减少的主要原因为:财政拨款收入中包含了退休人员基本养老金预算,2017年退休人员划转社保局,故本年财政拨款收入和支出较上年有所减少。

无其他有关说明内容。

()部门收入总体情况说明

本年收入合计101.52万元,其中:财政拨款收入101.52万元,100 %;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;附属单位缴款0万元,0%;其他收入0万元,0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况,本年收入年初预算数102.03万元,决算数101.52万元,减少0.51万元,减少0.5%,减少的主要原因为:财政拨款收入中包含了退休人员基本养老金预算,2017年退休人员划转社保局。

无其他有关说明内容。

()部门支出总体情况说明

本年支出合计101.52万元,其中:基本支出101.52万元,100%;项目支出0万元,0%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%。增减变化的主要原因是: 人员经费增加。

与预算相比情况,本年支出年初预算数102.03万元,决算数101.52万元,减少0.51万元,减少0.5%,减少的主要原因为:财政拨款收入中包含了退休人员基本养老金预算,2017年退休人员划转社保局。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

()财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入101.52万元,与上年相比,增加1.83万元,增长1.83%。增加的主要原因是: 人员经费增加。财政拨款支出101.52万元,与上年相比,增加1.83万元,增长1.8%。其中:基本支出101.52万元,项目支出0万元。增加的主要原因是: 人员经费增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况,年初预算数为102.03万元,决算数为101.52万元,减少0.51万元,减少0.5%,减少的主要原因是:财政拨款收入中包含了退休人员基本养老金预算,2017年退休人员划转社保局。

无其他有关说明内容。

()一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出101.52万元。与上年相比,增加1.83万元,增长1.84%。增减变化的主要原因是: 本年度人员经费增加。其中:按功能分类科目,2010650事业运行支出77.08万元,  2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.23万元;  2101102事业单位医疗支出4.92万元,2210201住房保障(类)支出7.3万元,按经济分类科目,工资福利支出80.64万元,商品与服务支出5.51万元,对个人和家庭的补助支出15.37万元。

与预算相比情况,年初预算为102.03万元,决算数为101.52万元,减少0.51万元,减少0.5%,减少的主要原因是:财政拨款收入中包含了退休人员基本养老金预算,2017年退休人员划转社保局。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

()政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。其中,因公出国()费支出0万元,0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无;公务接待费支出0万元,0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国()团组0,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2017,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。特克斯县喀拉达拉镇财政所单位国内公务接待0批次,0人次。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、事业运行经费支出情况

2017年度特克斯县喀拉达拉镇财政所单位事业运行经费支出5.51万元,比上年减少0.48万元,降低8.01%,主要原因是:人员退休,人员经费减少。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

特克斯县喀拉达拉镇财政所单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

()国有资产占用情况说明

截至20171231,资产总计37.40万元,其中:流动资产13.79万元,固定资产23.61万元,其中:房屋35 (平方米),价值16.28万元,共有车辆0,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0()、单位价值100万元以上专用设备0(),其他固定资产价值0万元。

无其他有关说明内容。

()国有资产收益征缴情况说明

截至20171231,特克斯县喀拉达拉镇财政所资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0,涉及预算0万元, 项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

无其他有关说明内容。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201()06()50():指事业运行,反映财政事务方面的事业单位的支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 208()05()05():指机关事业单位基本养老保险支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

210)11()02():指事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

221()02()01():指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表(喀拉达拉镇财政所)》

 附件3:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(财政所).xlsx

文件类型: .xls

40c5fa121f3a9e50df161b8b8b1892ab.xls (365.00 KB)

新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉镇财政所.XLS
文件类型: .xls 3f1193bbd02b0fc59146fcd635120fd2.xls (365.00 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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