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特克斯县特克斯镇卫生院2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

 

 

 

 

 

 

特克斯县特克斯镇卫生院2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分特克斯县特克斯镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、项目支出情况说明

八、一般公共预算“三公经费预算情况说明

九、政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  特克斯县特克斯镇卫生院概况 

一、主要职能

为了人民群众的健康,开展医疗与预防保健服务,常见病、多发病的治疗。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

二、机构设置及人员情况

特克斯县特克斯镇卫生院无下属预算单位,下设11个处室,分别是:内科、外科、妇保科、儿保科、护士站、药房、财务科、公卫科、检验科、B超市、放射科。

单位编制数23,实有人数30人,其中:在职30人,增加或减少0人;退休5人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。

2018年支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算262.82万元,其中:

一般公共预算262.82万元,占100%,比上年减少24.68万元,主要原因是人员经费压缩;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无。

三、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年支出预算情况说明

2018年支出预算262.82万元,其中:

基本支出262.82万元,占100%,比上年减少24.68万元,主要原因是人员经费压缩。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无。

四、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算262.82万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出35.63万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出205.81万元,主要用于乡镇卫生院日常基本支出与事业单位医疗支出;住房保障支出21.38万元,主要用于住房公积金支出。

五、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出262.82万元,比上年执行数减少91.89万元,下降26.53%。主要原因是:人员经费压缩。

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费35.63万元,占13.56%。

2.乡镇卫生院194.58万元,占74.04%。

3.事业单位医疗11.23万元,占4.27%。

4.住房公积金21.38万元,占8.13%。

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为35.63万元,比上年增加0.91万元,增长2.62%,主要原因是:在职人员工资正常升级。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2018年预算数为194.58万元,比上年减少10.84万元,降低5.28%,主要原因是:人员经费压缩。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为11.23万元,比上年减少0.54万元,降低4.59%,主要原因是:计算退休人员医疗保险时较上年减去了津贴补贴。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为21.38万元,比上年减少0.32万元,降低1.47%,主要原因是:在职人员调出。

六、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出262.82万元,其中:

人员经费253.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

2018年公用经费9.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年项目支出情况说明

无。

八、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年三公经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.6万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是;公务接待费增加0万元,主要原因是

九、关于特克斯县特克斯镇卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算9.05万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二)政府采购情况

2018年,本单位及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋938.8平方米,价值85.38万元。

2.车辆1辆,价值3.8万元;其中:一般公务用车1辆,价值3.8万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值224.84万元。

单位价值50万元以上大型设备2台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

无。

(五)其他需说明的事项

无。

 

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、2018年财政支出绩效目标申报表 

 特克斯县特克斯镇卫生院2018年部门预算公开表.xls

特克斯县特克斯镇卫生院2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls f7af90ac3ff47e04befe3e5dd69d0115.xls (22.00 KB)

 

 

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