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特克斯县卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

  

 

 

 

 

 

 

特克斯县卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分特克斯县卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年收入预算情况说明

三、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年支出预算情况说明

四、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年项目支出情况说明

八、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况 

一、主要职能

贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于卫生工作的方针政策和法律法规,拟订全县卫生和计划生育发展规划并组织实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

制定实施全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织、指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息

组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估工作。完成县人民政府交办的其他事项。

坚持计划生育基本国策,降低和稳定生育水平;进一步完善利益导向机制;全面提升优质服务的能力和水平;规范依法行政,提高人口计生工作法制水平;强化流动人口计划生育服务管理机制,推进社会治理常态化;推进计划生育协会工作,提升群众服务水平;切实加强人口计生系统干部队伍建设和作风建设。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属预算单位,根据职责纳入2018年部门预算编制范围的有特克斯县卫生和计划生育委员会(本级)组成。

特克斯县卫生和计划生育委员会共设5个内设机构:(1)办公室(2)医政医管综合监督与政策法规科(3)公共卫生科(卫生应急办公室)(4)计划生育科(5)流动人口服务管理科

2018年机构合并,原特克斯县卫生局15(行政11+事业4)与特克斯县人口和计划生育委员会(行政9+参照7,参照流动人口3+协会4)合并为现特克斯县卫生和计划生育委员会(流动人口变为事业核定编制2人,协会暂时无人)。现特克斯县卫生和计划生育委员会行政编制合并后为13人(行政11+2工勤),参照(协会)编制4人,事业(流动人口2+艾防3+核算中心4),事业编制原人口计生委下属事业单位特克斯县计划生育宣传技术指导站编制22人合并至特克斯县妇幼保健计划生育服务中心。现实有人数19人,其中:行政11人+工勤3人,事业5人(艾防4+核算中心1),退休18人(行政14+事业4),离休0人。

 

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件) 

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:财政拨款(补助)1327.08万元,一般公共预算1327.08万元、政府性基金预算0元、教育收费(财政专户)0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、单位上年结余0元(不包括国库集中支付额度结余)。

2018年支出预算按功能分类包括:社会保障和就业支出23.34万元、医疗卫生与计划生育支出1289.74万元、住房保障支出14万元。

二、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算1327.08万元,其中:

一般公共预算1327.08万元,占100%,比上年年初预算1759.95万元(计生1046.1417万+卫生713.81万)减少432.87万元。下降25%。本年明细如下:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.34万元。

2.2100101行政运行费135.49万元

3.2100299其他公立医院支出200万元

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出145万元

5.2100408基本公共卫生服务643.96万元。

6.2010409重大公共卫生专项62.43万元。

7.2100799其他计划生育服务支出89万元

8.2101101行政单位医疗11.54万元,2101102事业单位医疗2.32万元。

9.2210201住房公积金14万元

主要减少原因是:1.本年因机构合并原人口计生委事业单位18人的各项经费194.933万(工资福利支出119.71万、办公取暖费0.9万、个人取暖费2.35万、社保医疗13.35万、养老22.94万、公用及工会福利费9.43万、住房公积金14.37万独生子女费0.072万元、退休取暖费2.21万等)不再反映,预算由合并后的特县妇幼保健服务中心核算

2.原计生指导站专项(国家免费孕前优生35.7万+免费计生技术服务费33万+生殖道感染15万)资金本年不再反映,预算由合并后特县妇幼保健服务中心核算

3.计生奖扶资金上年确认上级加县级资金,本年已确认预算89万,暂未确认本年大部分上级及县级配套资金

4.在保证人员支出的前提下本年预算未包含婚育新风、生殖健康、流动人口、幸福家庭、计生事业费等150万。

5.全民体检费上年201万,本年预算未确认。

政府性基金预算0万元;财政专户管理资金0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元。

三、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1327.08万元,其中:

基本支出186.7万元,占14.07%,比上年1759.95万(计生1046.1417万+卫生713.81万)减少1573.25万元,下降89%,上年卫生局本级专项600万加计生本级专项440万共1040万计入基本支出。本年明细如下:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.34万元。

2.2100101行政运行费135.49万元

3.2101101行政单位医疗11.54万元,2101102事业单位医疗2.32万元。

4.2210201住房公积金14万元

主要原因是:1.本年因机构合并原人口计生委事业单位18人工资福利支出、社保医疗养老、住房公积金不再反映,预算由合并后的特县妇幼保健服务中心核算

2.原计生指导站专项(国家免费孕前优生35.7万+免费计生技术服务费33万+生殖道感染15万)资金本年不再反映,预算由合并后特县妇幼保健服务中心核算

3.计生奖扶资金上年确认上级加县级资金,本年已确认预算89万,暂未确认本年大部分上级及县级配套资金

4.在保证人员支出的前提下本年预算未包含婚育新风、生殖健康、流动人口、幸福家庭、计生事业费等150万。

5.全民体检费上年201万,本年预算未确认。

项目支出1140.39万元,占85.93%。上年卫生局本级专项600万加计生本级专项440万共1040万计入基本支出未计入项目支出。本年明细如下:

1.2100299其他公立医院支出200万元

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出145万元

3.2100408基本公共卫生服务643.96万元。

4.2010409重大公共卫生专项62.43万元。

5.2100799其他计划生育服务支出89万元

四、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1327.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

2018年财政拨款支出一般公共预算1327.08万元,按功能分类包括:社会保障和就业支出23.34万元、医疗卫生与计划生育支出1289.74万元、住房保障支出14万元

五、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出186.7万元,比上年执行数1759.95万减少1573.25万元,下降89%。主要原因是:1.本年因机构合并原人口计生委事业单位18人工资福利支出、社保医疗养老、住房公积金不再反映,预算由合并后的特县妇幼保健服务中心核算2.原计生指导站专项(国家免费孕前优生35.7万+免费计生技术服务费33万+生殖道感染15万)资金本年不再反映,预算由合并后特县妇幼保健服务中心核算3.计生奖扶资金上年确认上级加县级资金,本年已确认预算89万,暂未确认本年大部分上级及县级配套资金4.在保证人员支出的前提下本年预算未包含婚育新风、生殖健康、流动人口、幸福家庭、计生事业费等150万。5.全民体检费上年201万,本年预算未确认。上年卫生局本级专项600万加计生本级专项440万共1040万计入基本支出未计入项目支出。

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

2018年一般公共预算1327.08万元,按功能分类包括:社会保障和就业支出23.34万元,占1.76%;医疗卫生与计划生育支出1289.74万元,占97.19%;住房保障支出14万元,占1.06%。

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.34万元。比上年(卫生13.51万+计生36.76万)减少26.93万元,下降1.15%,主要原因是:本年因机构合并原人口计生委事业单位18人基本养老保险缴费不再反映,预算由合并后的特县妇幼保健服务中心核算

2.2100101行政运行费135.49万元,比上年166.24万减少30.75万元,下降22.77%,2080505机关养老23.34万+21011医疗13.86万+22102公积金14万虽在基本支出中反映,但科目不是2100101行政运行费。因机构合并,原指导站人员的工资福利支出、公用经费不再反映,预算由合并后的特县妇幼保健服务中心核算。

3.2100299其他公立医院支出200万元,比上年250万减少50万元,下降25%,主要原因是:暂未确认本年大部分上级及县级配套资金.

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出145万元,比上年,336.54万减少191.54万元,下降1.32%,主要原因是:暂未确认本年大部分上级及县级配套资金.

5.2100408基本公共卫生服务643.96万元。比上年740万减少96.04万元,下降14.91%,主要原因是:暂未确认本年大部分上级及县级配套资金.

6.2010409重大公共卫生专项62.43万元。比上年276.27万减少213.84万元,下降3.43%,主要原因是:暂未确认本年大部分上级及县级配套资金.

7.2100799其他计划生育服务支出89万元,比上年(卫生7.6万+计生930.68万)减少849.28万元,下降9.54%,主要原因是:计生奖扶资金上年确认上级加本级,本年已确认预算89万,暂未确认本年大部分上级及县级配套资金。

8.2101101行政单位医疗11.54万元,2101102事业单位医疗2.32万元。比上年(卫生3.92万+计生20.24万)减少10.3万元,下降74.31%,主要原因是:本年因机构合并原人口计生委事业单位社保医疗养老不再反映,预算由合并后的特县妇幼保健服务中心核算

9.2210201住房公积金14万元,比上年(卫生8.45万+计生23.03万)减少17.48万元,下降1.25%,主要原因是:本年因机构合并原人口计生委事业单位住房公积金不再反映,预算由合并后的特县妇幼保健服务中心核算

六、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出186.7万元,其中:

人员经费174.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2018年公用经费12.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费)

1.项目名称:2100408基本公共卫生服务

设立的政策依据:<<关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知>>,新财社2017【244】号,伊州财社2017【122】号

预算安排规模:643.96万

项目承担单位:特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况:按全县总人口数人均45元计算(中央39元+自治区39元+县级3元),按比例配套中央87%+自治区7%+县级6%分配比例配套。

资金执行时间:2018/01-2018/12

2.项目名称:2100409重大公共卫生服务

设立的政策依据:<<关于做好2018年重大公共卫生服务项目工作的通知>>,新财社2017【247】号

预算安排规模:62.43万

项目承担单位:特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况:按全县各基层卫生院,县直医疗机构业务分工及工作量分配艾滋病防治(抗病毒、母婴、血液)扩大国家免疫、结核病防治、包虫病、精神病和慢病、其他疾病预防控制(饮用水检测、布病、血吸虫病等)、地方病、妇幼健康、孕前优生、计划生育等明细,县本级根据上级实施方案,制定县级分配方案划转至各单位。

资金执行时间:2018/01-2018/12

3.项目名称:2100399其他基层医疗卫生机构支出

设立的政策依据:新财社2017【245】号

预算安排规模:145万

项目承担单位:特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况:按卫生计生年报中基层医疗机构的工作量,按药品收入*1.15%计算出加成后的收入,两项差值(加成收入与药品收入)分配至各乡卫生院及村卫生室

资金执行时间:2018/01-2018/12

4.项目名称:2100299其他公立医院支出

设立的政策依据:新财社2017【248】号

预算安排规模:200万

项目承担单位:特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况:一是改革管理体制、运行机制和监管机制,探索政事分开、管办分开的有效形式,包括完善医院法人治理结构,推进人事、分配制度改革,强化医疗服务质量管理等;二是推进补偿机制改革,落实公立医院政府补助政策,推进医药分开,逐步取消药品加成,积极探索医药分开的多种有效形式;三是加快形成多元化办医格局,积极稳妥推进部分公立医院转制,鼓励民营资本举办非营利性医院。通过改革,使公立医院切实履行公共服务职能,规范医疗服务行为,提高医疗服务效率和质量,为人民群众提供安全、有效、方便、价廉、满意的医疗服务。按药品零差率发生分配至各医疗机构。

资金执行时间:2018/01-2018/12

情况二:(对个人补贴项目支出

项目名称:2100799国家及自治区计生奖扶资金

设立的政策依据:新人口发[2011]25号、国人口发[2006]117号、新人口发[2010]93号、新人口发[2006]85

预算安排规模:89万

项目承担单位:特克斯县卫生和计划生育委员会

资金分配情况:区及奖扶金除城镇奖励金5/5分配外其他都是区/县按7/3分配。自治区计生奖扶4项(南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县奖扶、自治区少生快富、自治区城镇计划生育家庭奖扶、自治区特别扶助)。国家三项奖扶按国家80%区级14%县级6%比例分配。国家计生奖扶3项(计划生育家庭奖励扶助、国家特别扶助资金、国家少生快富)。目前上级配套资金已到89万。上级和县级还有大部分资金未确认。

资金执行时间:2018年1-12月

资金来源:国家计生奖扶+自治区计生奖扶+县级及生奖扶配套,国家三项计生奖扶资金涵盖国家加自治区加县级3级资金,自治区计生奖扶涵盖自治区加县级两级资金。

补贴人数:自治区计生奖扶4项(南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县奖扶10209人、自治区少生快富133人、自治区城镇计划生育家庭奖扶29人、自治区特别扶助0人),国家计生奖扶3项(计划生育家庭奖励扶助258人、国家特别扶助资金11人死亡8人伤残、国家少生快富456户),独生子女家庭一次性抚恤金1人。

补贴标准:自治区计生奖扶4项(南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县奖扶720元/人/年、自治区少生快富1500元/人/年、自治区城镇计划生育家庭奖扶1500元/人/年、自治区特别扶助独生子女死亡5400元/人/年,独生子女伤残4200元/人/年),国家计生奖扶3项(计划生育家庭奖励扶助960元/人/年、国家特别扶助资金独生子女死亡5400元/人/年,独生子女伤残4200元/人/年、国家少生快富3000元/户/年),独生子女家庭一次性抚恤金5000元/人。

补贴范围:计划生育符合条件的家庭及个人,自治区计生奖扶4项(南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县奖扶、自治区少生快富、自治区城镇计划生育家庭奖扶、自治区特别扶助,),国家计生奖扶3项(计划生育家庭奖励扶助、国家特别扶助资金、国家少生快富),独生子女家庭一次性抚恤金

补贴方式:国家和自治区的奖励扶助资金按资金分配比例乡级计生部门资格确认并录入,县、州级计生部门审核,通过县信用社的存单或银行卡发放到个人手上。

发放程序:国家和自治区的奖励扶助资金村级入户进行资格确认并建档,报乡级计生部门审核并公示,乡级计生部门报县级主管相关科室审核确定后进行网上资格确认,资格确认后报汇总表至州级计生部门。根据文件请求县级拨付配套资金和上级资金至县信用社奖扶账户,信用社根据县级计生相关科室提供的花名册核对无误后办理存单或存折、银行卡,乡计生办通知本人领取,取款必须本人带身份证等有效证件凭密码到银行支取,保证资金安全无误发放到个人。年底待发放结束后与信用社对账核对有无个人未领取计生奖励扶助资金的情况或重复录入等并对账余额。

受益人群和社会效益:

1.受益人群;计划生育符合条件家庭及个人

2经济效益进一步完善计生的奖扶利益导向机制,使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养。社会效益,各项计划生育奖扶优惠政策,深得民心,有效的宣传了计生政策,降低了生育水平,达到了预期的社会效益

八、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算(卫生1万+计生2.6万)减少0.6万元,降低20%,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,;公务用车购置费为0,未安排预算;公务接待费0万元。公务用车运行费降低0.6万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

九、关于特克斯县卫生和计划生育委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门,我单位公开空表,同时做以下说明:

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算12.55万元,比上年预算23.78万(卫生7.0441+计生16.7359万)减少11.23万元下降47%。主要原因是按解释说明机关运行费只包括日常公用经费,而本年因机构合并原人口计生委事业单位18人的各项经费(工资福利支出119.71万、办公取暖费0.9万、个人取暖费2.35万、社保医疗13.35万、养老22.94万、公用及工会福利费9.43万、住房公积金14.37万独生子女费0.072万元、退休取暖费2.21万等)不再反映,预算由合并后的特县妇幼保健服务中心核算。原计生指导站专项(国家免费孕前优生35.7万+免费计生技术服务费33万+生殖道感染15万)资金本年不再反映,预算由合并后特县妇幼保健服务中心核算。计划生育奖扶资金上年确认上级加县级资金,本年已确认预算89万,暂未确认本年大部分上级及县级配套资金。在保证人员支出的前提下本年预算未包含婚育新风、生殖健康、流动人口、幸福家庭、计生事业费等150万。全民体检费上年201万,本年预算因资金未到位未确认。

(二)政府采购情况

2018年,本单位及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为6960569.65元(其中卫生174628元+计生6785941.65元)

1.房屋3052平方米,价值329.5万元。(卫生240平米加计生2812平米)。目前原特克斯县人口计生委总资产6785941.65元因机构合并已全部通过国资做了资产划拨,其中计生委689341元划拨至卫计委,计生委的6096600.65元(171560+指导站5925040.65)划拨至特县妇幼保健计划生育服务中心。

2.车辆4辆(卫生1辆+计生3辆,2018年已划拨特县妇幼保健计划生育服务中心1辆价值23万元),价值68.91万元;其中:一般公务用车3辆,价值68.91万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值5.853万元。

4.其他资产价值2917101.2元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

1)2100799其他计划生育事务支出—国家及自治区计划生育奖扶项目支出预算89万元。(详见财政支出绩效目标申报表)

项目预算政策依据及用途:新人口发[2011]25号、国人口发[2006]117号、新人口发[2010]93号、新人口发[2006]85号。计划生育符合条件的家庭及个人,自治区计生奖扶4项(南疆三地州特殊奖励政策扩面至农村少数民族人口占50%县奖扶、自治区少生快富、自治区城镇计划生育家庭奖扶、自治区特别扶助),国家计生奖扶3项(计划生育家庭奖励扶助、国家特别扶助资金、国家少生快富),独生子女家庭一次性抚恤金

项目绩效目标(社会效益及经济效益):经济效益:进一步完善计生的奖扶利益导向机制,使农村计划生育领证家庭老有所依、老有所养。各项计划生育奖扶优惠政策,深得民心,有效的宣传了计生政策,降低了生育水平,达到了预期的社会效益。

2)2100408基本公共卫生项目支出预算643.96万元。(详见财政支出绩效目标申报表)

项目预算政策依据及用途:<<关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知>>,新财社2017【244】号,伊州财社2017【122】号。国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担,城乡居民可直接受益。

项目绩效目标(社会效益及经济效益):按照《国家基本公共卫生服务项目规范》要求为辖区居民提供十二项基本公共卫生服务内容,可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。

3)2100409重大公共卫生项目支出预算62.43万元。(详见财政支出绩效目标申报表)

项目预算政策依据及用途:<<关于做好2018年重大公共卫生服务项目工作的通知>>,新财社2017【247】号。重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始,我国将增加以下项目:为15岁以下人群补种乙肝疫苗;消除燃煤型氟中毒危害;农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等,预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等。

项目绩效目标(社会效益及经济效益)重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始,为15岁以下人群补种乙肝疫苗;消除燃煤型氟中毒危害;农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等,预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等。

4)2100399其他基层医疗卫生机构支出项目支出预算145万元。(详见财政支出绩效目标申报表)

项目预算政策依据及用途:新财社2017【245】号。基本药物是适应基本医疗卫生需求,剂型适宜,价格合理,能够保障供应,公众可公平获得的药品。政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物,其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。

项目绩效目标(社会效益及经济效益)进一步提升基层医疗卫生服务水平,确保项目资金落到实处,医改政策惠及民生。实施基本药物制度,切实减轻农村居民医药费用负担,确保把党的惠民政策落到实处。

5)2100299其他公立医院支出项目支出预算200万元。(详见财政支出绩效目标申报表)

项目预算政策依据及用途:国务院《医药卫生体制改革实施方案》。贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于卫生工作的方针政策和法律法规,拟订全县卫生和计划生育发展规划并组织实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。制定实施全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划.组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估工作。

项目绩效目标(社会效益及经济效益)一是改革管理体制、运行机制和监管机制,探索政事分开、管办分开的有效形式,包括完善医院法人治理结构,推进人事、分配制度改革,强化医疗服务质量管理等;二是推进补偿机制改革,落实公立医院政府补助政策,推进医药分开,逐步取消药品加成,积极探索医药分开的多种有效形式;三是加快形成多元化办医格局,积极稳妥推进部分公立医院转制,鼓励民营资本举办非营利性医院。通过改革,使公立医院切实履行公共服务职能,规范医疗服务行为,提高医疗服务效率和质量,为人民群众提供安全、有效、方便、价廉、满意的医疗服务

(五)其他需说明的事项

 

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

我单位本年涉及到的款项解释如下:

1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)2100101行政运行费反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出.

3)2100299其他公立医院支出。反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出.

4)2100399其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出.

5)2100408基本公共卫生服务。反映基本公共卫生服务支出.

6)2010409重大公共卫生专项反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出.

7)2010499其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出(全民体检).

8)2100716计划生育机构反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构支出.

9)2100799其他计划生育服务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出.

10)2101101行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇医疗经费.

11)2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费.

12)2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、2018年财政支出绩效目标申报表

特克斯县卫生和计划生育委员会2018年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls c5dd07ee42f805eebaefb70af463a174.xls (759.50 KB)
特克斯县卫生和计划生育委员会2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls 7b7405b04cdcd4464b7ed96cb37c8937.xls (38.50 KB)

 

 

 

 

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