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特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

 

 

 

 

特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年收入预算情况说明

三、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年支出预算情况说明

四、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年项目支出情况说明

八、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况 

 一、主要职能

特克斯县国土地上房屋征收与补偿办公室,成立于2011年,其主要职能宣传、执行国家、省、县关于国有土地上房屋征收补偿方针、政策、法律、法规:依据国民经济和社会发展规划,土地利用总体规划,城乡规划。

二、机构设置及人员情况

特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室隶属县人民政府,副科级单位,全额预算管理,编制6名,其中领导指数2名,其他工作人员1名。现有人员2名。实有人数2人。

从预算单位构成看,征收办部门的部门预算包括:本级预算单位在内的汇总预算。

本部门中,事业单位1家,纳入部门2018年部门预算编制范围。部门编制数6人,实有人数2人,其中:在职2人,减少1人,无退休人员。

 

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算。

2018年支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算19.77万元,其中:

一般公共预算19.77万元,占100%,比上年减少10.49万元,主要原因是:我单位调出1人。

政府性基金预算0万元。

财政专户管理资金0万元。

事业收入0万元。

事业单位经营收入0万元。

其他收入0万元。

用事业基金弥补收支差额0万元。

单位上年结余0万元。

三、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年支出预算情况说明

2018年支出预算19.77万元,其中:

基本支出19.77万元,占100%,比上年减少10.49万元,主要原因是:我单位调出1人。

项目支出0万元。

四、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算19.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出14.9万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费、退休费等;社会保障和就业支出支出2.59万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出0.73万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;住房保障支出1.55万元,主要用于住房公积金。

五、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出19.77万元,比上年执行数增加减少59.61万元,减少75.09%。主要原因是:我单位在编人员调出1人,因我县征收任务减少,借调干部已回原单位。

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务行政运行:14.9万元,占75.36%;

2.机关事业单位基本养老缴费支出:2.59万元,占13.10%;

3.医疗卫生与计划生育支出:0.73万元,占3.69%;

4.住房公积金支出:1.55万元,占7.84%

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行支出:2018年预算数为19.77万元,比上年减少10.49万元,减少53.06%,主要原因是:财政资金紧张,压缩本级预算。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为2.59万元,比上年减少2.61万元,减少100.77%,要原因是:我单位调出1人。

3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2018年预算数为0.73万元,比上年减少0.67万元,减少91.78%,主要原因是:我单位调出1人。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2018年预算数为1.55万元,比上年减少0.65万元,减少41.93%,主要原因是:我单位调出1人。

六、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出19.77万元,其中:

人员经费18.29万元,主要包括:基本工资6.41万元、津贴补贴6.27万元、奖金0.53万元、机关事业单位基本

养老保险缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费0.73万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金1.55万元、其他工资福利支出0.05万元。

2018年公用经费1.48万元,主要包括:办公费0.2万元、水费0.06万元、电费0.10万元、邮电费0.04万元、取暖费0.10万元、差旅费0.2万元、工会经费0.06万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费0.6万元。

七、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年项目支出情况说明

未安排项目支出。

八、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.6万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是;公务接待费增加0万元,主要原因是

九、关于特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算1.48万元,比上年预算减少0.62万元,减少41.89%。主要原因:我单位调出1人。

(二)政府采购情况

2018年,本单位及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值12.28万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.87万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值6.6万元。

4.其他资产价值4.72万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年征收办项目支出预算0万元。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、2018年财政支出绩效目标申报表 

特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls b9866192b0d205a3d18aff0bd42e9e9b.xls (763.50 KB)
特克斯县国有土地上房屋征收与补偿办公室2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls e52147a88205cfd7ca16b0ec30ec266a.xls (22.00 KB)

 

 

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