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特克斯县交通运输局2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

  

 

 

 

 

 

特克斯县交通运输局2018年部门

预算公开报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  特克斯县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县交通运输局2018年收入预算情况说明

三、关于特克斯县交通运输局2018年支出预算情况说明

四、关于特克斯县交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县交通运输局2018年项目支出情况说明

八、关于特克斯县交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   特克斯县交通运输局概况 

   

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、自治州和县政府有关交通运输行业的方针、政策、法规,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县交通运输发展规划、计划并监督实施;会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划;参与拟订全县物流业发展战略与规划。

(三)承担全县公路建设市场的监管责任,负责全县公路交通基础设施的规划、建设和管理。

(四)负责组织领导全县交通运输市场管理工作;承担全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作;负责公共交通、出租汽车行业管理;负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理;负责全县公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

(五)负责全县公路养护管理和路政管理工作,依法保护公路路产路权,负责全县公路安全保护工作。

(六)负责全县农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督,负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作。负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。

(七)指导全县交通运输行业体制改革;拟订全县交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,建立完善交通运输信息服务体系,维护全县交通运输行业的平等竞争秩序。会同有关部门制定全县交通运输行业价格,对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(八)指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作,组织协调全县重点物资和紧急客货运输工作,承担交通战备工作。

(九)贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;引导全县交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(十)指导全县交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导全县交通运输行业职业教育和培训工作。

(十一)指导全县交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,特克斯县交通运输局的部门预算包括:特克斯县交通运输局本级预算及下属 2家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县交通运输局本级下设 3个科室,分别是:办公室、公路建设养护科、运输科

本部门中,行政单位 1家,参公管理事业单位  0家,事业单位 2 家,纳入特克斯县交通运输局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 特克斯县路政稽查大队

2. 特克斯县客运管理办公室

特克斯县交通运输局编制数16 ,实有人数15人,其中:在职15人,增加或减少0人; 退休8人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

 

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明  

一、关于特克斯县交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算。

2018年支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县交通运输局2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算 141万元,其中:

一般公共预算 141万元,占 100 %,比上年减少104.59万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;    

政府性基金预算 0万元, 0%,比上年增加(减少) 0 万元,主要原因是无;

三、关于特克斯县交通运输局2018年支出预算情况说明

2018年支出预算141万元,其中:

基本支出141万元,占100%,比上年减少104.59万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

项目支出0万元,占0 %,比上年减少9840.75万元,主要原因是债务风险的防范。

四、关于特克斯县交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 141万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于特克斯县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出 141万元,比上年执行数减少338.12万元,下降70.57%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费,减少经费及部门业务费开支。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为18.48万元,占13 %

2.2101101行政单位医疗2018年预算数为4.35万元,占 3 %

3.2101102事业单位医疗2018年预算数为3.14万元,占 2.3 %

4.2140101行政运行2018年预算数为103.94万元,占 73.7%

5.2210201住房公积金2018年预算数为11.09万元,  8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出2018年预算数为18.48万元,比上年增加 4.16 万元,增长22.5 %,主要原因是:社保基数上调和新增人员3名  

2.210医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为7.49,比上年增加 0.41万元,增长5 %,主要原因是:社保基数上调和新增人员3名;

3.214交通运输支出2018年预算数为103.94万元,比上年减少110.06 万元,减少105.8%

 4.221住房保障支出2018年预算数为11.09万元,比上年增加2.2 万元,增长19.8%,主要原因是:住房公积金缴纳基数上调和新增人员3名

六、关于特克斯县交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 141万元, 其中:

人员经费 133.52 万元,主要包括:基本工资44.07万元、津贴补贴46.62万元、奖金3.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.48万元、职工基本医疗保险缴费7.49万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金11.09万元其他工资福利支出0.26万元、退休费1.04万元。

2018年公用经费 7.48 万元,主要包括:办公费1.50万元、水费0.45万元、电费0.75万元、邮电费0.30万元、取暖费0.75万元、差旅费1.50万元、工会经费0.44万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费1.00万元。

七、关于特克斯县交通运输局2018年项目支出情况说明

未安排项目支出原因是根据财政部87号文件相关要求防范化解风险

八、关于特克斯县交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.7万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少0.7万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费 ;公务接待费增加0万元,主要原因是

九、关于特克斯县交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算7.48万元,比上年预算减少1.08万元,下降 12.6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费及减少部门业务费开支 。

(二)政府采购情况

2018年,本单位及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值 0万元。

2.车辆1辆,价值 10.18万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值0万元;执法执勤用车1辆,价值 10.18 万元;其他车辆 0 辆,价值0万元。

3.办公家具价值 3.86万元。

4.其他资产价值75.69万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)

(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项

 

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、财政支出绩效目标申报表

 

特克斯县交通运输局2018年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls 5f7844a8256a68df8c476c6bc0d72767.xls (762.00 KB)
特克斯县交通运输局2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls f6b3bf87f702344774247d3f1072ed94.xls (22.00 KB)

 

 

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