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特克斯县招商局2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

 

 

 

 

 

 

特克斯县招商局2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  特克斯县招商局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县招商局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县招商局2018年收入预算情况说明

三、关于特克斯县招商局2018年支出预算情况说明

四、关于特克斯县招商局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县招商局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县招商局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县招商局2018年项目支出情况说明

八、关于特克斯县招商局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县招商局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   特克斯县招商局概况 

     一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、州人民政府业务部门和县人民政府有关开展招商引资、外引内联、发展横向经济技术合作、拓展市场的方针、政策,根据实际情况,制定和适合特克斯经济快速发展和招商引资、外引内联、经济技术合作等发展规划和年度计划,并会同有关部门做好指导、协调和落实工作;负责全县的招商引资工作实行统一归口管理、协调、组织和参与项目的洽谈、签约等工作,实行“一站式”一个窗口对外的“一条龙”跟踪服务,不断加强县内投资环境,规范和管理县内招商引资商场;负责进行县境内资源的摸底调查,制定全县对外招商项目,筹建全县招商引资项目库,并及时对项目进行更新;负责对全县投资环境及招商项目的外宣工作,编制对外招商引资项目册,开展经济技术合作项目的咨询和服务;分析、研究全县投资情况,定期向县委、政府报送有关招商引资动态,做好领导的参谋,经便宏观指导和管理全县招商引资工作;负责特克斯县组团参加各种招商洽谈会;承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

机构设置情况:特克斯县招商局隶属县人民政府,正科级单位,全额预算管理,编制8名,其中领导指数3名,其他工作人员4名。

从预算单位构成看,招商局部门的部门预算包括:本级预算单位在内的汇总预算。

 本部门中,事业单位 1家,纳入部门2018年部门预算编制范围。部门编制数 8人,实有人数 7人,其中:在职7人;无退休人员。

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、关于特克斯县招商局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年特克斯县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算。

2018年支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县招商局2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算69万元,其中:

一般公共预算69万元,占100%,比上年减少33.73万元,主要原因是我单位经费减少。   

政府性基金预算0万元。

三、关于特克斯县招商局2018年支出预算情况说明

2018年支出预算69万元,其中:

基本支出69万元,占100%,比上年减少33.73万元,主要原因是我单位经费减少。

项目支出0万元。

四、关于特克斯县招商局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算69万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出51.6万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费、退休费等;社会保障和就业支出支出9.25万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出2.61万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;住房保障支出5.55万元,主要用于住房公积金。

五、关于特克斯县招商局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出69万元,比上年执行数减少33.73万元,降低32.8%。主要原因是:我单位经费减少。  

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务行政运行:51.6万元,占74.5 %;

2. 机关事业单位基本养老缴费支出:9.25万元,占14.6%;

3. 医疗卫生与计划生育支出:2.61万元,占3.4%;

4.住房公积金支出:5.55万元,占7.5%

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行支出:2018年预算数为69万元,比上年增加0万元,下降32.8%,主要原因是:财力紧张,压缩本级预算。        

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为9.25万元,比上年减少3.31万元,降低26.3%,主要原因是:人员调动。

3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2018年预算数为2.61万元,比上年增加0.02万元,增加7%,主要原因是:医疗缴费基数提高。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2018年预算数为5.55万元,比上年增加0.01万元,增长2%,主要原因是:住房公积金缴费基数提高。

六、关于特克斯县招商局2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出6.9万元, 其中:

人员经费64.91万元,主要包括:基本工资22.76万元、津贴补贴22.49万元、奖金1.9万元、机关事业单位基本

养老保险缴费9.25万元、职工基本医疗保险缴费2.61万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金5.55万元、其他工资福利支出0.20万元、退休费0万元。

2018年公用经费4.09万元,主要包括:办公费0.7万元、水费0.21万元、电费0.35万元、邮电费0.14万元、取暖费0.35万元、差旅费0.7万元、工会经费0.23万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于特克斯县招商局2018年项目支出情况说明

未安排项目支出。

八、关于特克斯县招商局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是;公务接待费增加0万元,主要原因是

九、关于特克斯县招商局2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算4.09万元,比上年预算增加0.39万元,增长10.5%。主要原因我单位人员调动 。

(二)2018年政府采购情况

2018年,本单位及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车 0辆,价值0 万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 15.48万元。

4.其他资产价值0.03 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年招商局项目支出预算0万元。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

 

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、2018年财政支出绩效目标申报表

 

特克斯县招商局2018年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls 7f116597237036a978664719af954cde.xls (763.00 KB)
特克斯县招商局2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls 99e4e0ac627eeb598b7ffcdf30bc2cb5.xls (22.00 KB)

 

 

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