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特克斯县菜篮子办2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

 

 

 

 

 

 

特克斯县菜篮子办2018年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分特克斯县菜篮子办概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县菜篮子办2018年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县菜篮子办2018年收入预算情况说明

三、关于特克斯县菜篮子办2018年支出预算情况说明

四、关于特克斯县菜篮子办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县菜篮子办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县菜篮子办2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县菜篮子办2018年项目支出情况说明

八、关于特克斯县菜篮子办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县菜篮子办2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分特克斯县菜篮子办概况 

 一、主要职能

1997年5月成立特克斯县菜篮子工程办公室,属县政府直属独立法人副科级事业单位,成立之初有人员编制6人,单位实有人数5人。2001年5月19日为大力发展特克斯县果品蔬菜产业、加强其领导和管理力度,经县机构编制委员会和县长办公会议研究,成立特克斯县果品蔬菜管理局,正科级全额预算管理事业单位,属政府直属事业机构,核定事业编制20个(合并原园艺办和菜篮子办编制),实有人数13人。2001年12月25日成立果品蔬菜管理局党支部,隶属农经委党委管理。2004年7月13日伊州发[2004]68号文件批准为参照公务员管理单位。2005年9月15日果品蔬菜管理局撤并,其中菜篮子办归口农业局管理,在编人数7人,事业7人。主要职能:负责全县新建温室、拱棚的任务落实、规划设计、指导施工以及对全县温室进行种植生产、协调服务、市场信息、技术服务、技术培训、销售等方面的统一管理。

 二、机构设置及人员情况

 

菜篮子办部门编制数4,实有人数4人,其中:在职4人,减少1人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

 

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县菜篮子办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算。

2018年支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县菜篮子办2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算36.5万元,其中:

一般公共预算36.5万元,占100%,比上年减少60万元,主要原因是项目减少和人员结构变动,人数减少

政府性基金预算0万元,占0%。

三、关于特克斯县菜篮子办2018年支出预算情况说明

2018年支出预算36.5万元,其中:

基本支出36.5万元,占100%,比上年减少36.5万元,主要原因是项目减少和人员结构变动,人数减少

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无项目预算

四、关于特克斯县菜篮子办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算36.5万元。

本单位收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出27.5万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费等;社会保障和就业支出4.8万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出1.3万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;住房保障支出2.9万元,主要用于住房公积金

五、关于特克斯县菜篮子办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出36.5万元,比上年执行数减少60万元,下降62.18%。主要原因是:项目减少和人员结构变动,人数减少。

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出(类)4.8万元,占13%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1.3万元,占3%。

3.住房保障支出(类)2.9万元,占7%。

4.农林水支出(类)27.5万元,占77%。

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为27.5万元,比上年减少51.5万元,下降65.19%,主要原因是:项目减少,人员结构变动,人数减少

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为4.8万元,比上年减少4.1万元,下降46.07%,主要原因是:人员结构变动,人数减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1.3万元,比上年减少1.6万元,下降55.17%,主要原因是:人员结构变动,人数减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为2.9万元,比上年减少2.7万元,下降49%,主要原因是:人员结构变动,人数减少。

六、关于特克斯县菜篮子办2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出36.5万元,其中:

人员经费34.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2018年公用经费2.3万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县菜篮子办2018年项目支出情况说明

2018年没有使用项目支出预算拨款安排的支出,项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯县菜篮子办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.6万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是;公务接待费增加0万元,主要原因是

九、关于特克斯县菜篮子办2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2018年,事业运行经费财政拨款预算2.3万元,比上年预算减少0.5万元,减少18%。主要原因是实有人数减少,相应的事业运行经费也减少。

(二)政府采购情况

2018年,本单位及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年我单位无项目支出预算。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

 

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、2018年财政支出绩效目标申报表

 

特克斯县菜篮子办2018年部门预算公开报表.xls
文件类型: .xls 69c658f62996b4d3bff971750dcc0a22.xls (750.00 KB)
特克斯县菜篮子办2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls 71c1196d0a7b8e4300525449c8b2bd72.xls (22.00 KB)

 

 

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