此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 

Adobe Flash Player

今天是:
首页 > 政务公开 > 预算公开预算公开

特克斯县草原监理所2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

 

 

 

 

 

特克斯县草原监理所2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分特克斯县草原监理所概况

一、主要职能

二机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县草原监理所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县草原监理所2018年收入预算情况说明

三、关于特克斯县草原监理所2018年支出预算情况说明

四、关于特克斯县草原监理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县草原监理所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县草原监理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县草原监理所2018年项目支出情况说明

八、关于特克斯县草原监理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县草原监理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

特克斯县草原监理所成立于1997年,编制人数12人

主要职能是:大力宣传《草原法》、[新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国草原法》办法]、《草畜平衡管理办法》,保护农牧民的利益;加强草场动态管理和承包合同履行情况的监督管理;严格开垦、征用草场的审核制度和批准权限,对非法开垦、征用和超载放牧,私自转让、买卖草场的行为依法进行查处;调查处理草场权益纠纷,维护草场生产秩序保护畜牧业生产设施;加大非法采集、收购草原野生植物的处罚力度,保障草原野生药村保护工作的顺利开展;依法征收草场补偿费用和其它有关费用并按规定及时上交;贯彻执行国家《草原防火条例》,做好本辖区内草场防火期、防火管制区预防火灾的具体管理工作及时制止可能引起草原火灾的行为,依法查处造成草原火灾的案件;草原承包确权工作,在草原权属重新核实登记过程中,做到草原四至界限、面积、合同和证书“四到户”,实行电脑化管理;加大草原生态奖补机制的管理力度,重点加大对喀拉峻禁牧区域草原和申遗禁牧区草场的管护;严格控制载畜量,利用3S技术狠抓草畜平衡核定工作;做好其它有关草原监理防火工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室和草原防火办公室。

特克斯县草监所编制人数12人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制12人,全额拨款事业单位人员编制0人,差额拨款事业单位人员编制0人,自收自支事业编制0人。实有在职人数10人,其中:行政在职人0人,参照公务员管理的事业单位人员10人,事业在职0人,工勤在职人数0人。离退休人员10人,其中:离休人员0人,退休人员10人。

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县草原监理所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算。

2018年支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县草原监理所2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算105.97万元,其中:一般公共预算105.97万元,占100%,比上年减少87.61万元,下降45.26%。主要原因是;工资结构变动,公用经费与本级专项预算减少。

政府性基金预算0万元。

三、关于特克斯县草原监理所2018年支出预算情况说明

2018年支出预算105.97万元,其中:基本支出105.97万元,占100%,比上减少87.61万元,下降45.26%。主要原因是工资结构变动,公用经费与本级专项资金预算减少。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无项目预算。

四、关于特克斯县草原监理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算105.97万元。

本单位收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出75.93万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费等;社会保障和就业支出14.53万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出7.65万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;保障住房支出7.86万元,主要用于住房公积金。

五、关于特克斯县草原监理所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出105.97万元,比上年执行数减少87.61万元,下降45.26%。主要原因是:工资结构变动,公用经费与本级专项资金预算减少。

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出(类)75.93万元,占71.65%。

2.社会保障和就业支出(类)14.53万元,占13.71%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.65万元,占7.22%。

4.住房保障支出(类)7.86万元,占7.42%。

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为75.93万元,比上年减少73.65万元,下降49.24%,主要原因是:工资结构变动,公用经费与本级专项资金预算减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为14.53万元,比上年减少9.66万元,下降39.93%,主要原因是:职业年金没有纳入预算,结构工资变动。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为7.65万元,比上年减少2.14万元,下降21.86%,主要原因是:工资结构变动。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为7.86万元,比上年减少2.16万元,下降21.55%,主要原因是:工资结构变动。

六、关于特克斯县草原监理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出105.97万元,其中:

人员经费100.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,离退休福利费。离退休取暖费,遗属补助。

2018年公用经费5.32万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县草原监理所2018年项目支出情况说明

2018年没有使用项目支出预算拨款安排的支出,项目支出情况表为空表。

关于特克斯县草原监理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.6万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少0.6万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无增减变化;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少0.6万元,主要原因是压缩三公经费;公务接待费增加0万元,主要原因是无。

九、关于特克斯县草原监理所2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年无机关运行经费,机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2018年,本单位及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值33.43万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.95万元;执法执勤用车1辆,价值13.48万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值1.80万元。

4.其他资产价值25.20万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

  2018年我单位无项目支出预算。

 (五)其他需说明的事项

 无其他需要说明事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、2018年财政支出绩效目标申报表

 

 

 

特克斯县草原监理所2018年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls f8aaa8624d6940883ef6a654d23fa003.xls (761.00 KB)
特克斯县草原监理所2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls 78dd29a18d7a2e785825a1e47cbe4a2a.xls (22.00 KB)

 

 

上篇:特克斯县菜篮子办2018年部门预算公开报告

下篇:特克斯县草原站2018年部门预算公开报告

  综合性网站
 地方网站