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特克斯县草原站2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

 

 

 

 

 

特克斯县草原站2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分特克斯县草原站概况

一、主要职能

二机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县草原站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县草原站2018年收入预算情况说明

三、关于特克斯县草原站2018年支出预算情况说明

四、关于特克斯县草原站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县草原站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县草原站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县草原站2018年项目支出情况说明

八、关于特克斯县草原站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县草原站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

特克斯县草原站成立于1976年为保护草原建设;病虫害防治;草地检测;牧道规划建设;牧民定居;饲草料草地资源保护;负责完成畜牧局局领导交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室和治蝗办公室。

 特克斯县草原站编制人数13人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制13人,差额拨款事业单位人员编制0人,自收自支事业编制0人。实有在职人数13人,其中:行政在职人0人,参照公务员管理的事业单位人员0人,事业在职13人,工勤在职人数0人。离退休人员12人,其中:离休人员0人,退休人员12人。

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯县草原站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算。

2018年支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

  二、关于特克斯县草原站2018年收入预算情况说明

 2018年部门收入预算138.10万元,其中:一般公共预算138.10万元,占100%,比上年减少40.98万元,下降22.88%。主要原因是;工资结构变动,公用经费与本级专项资金预算减少。

政府性基金预算0万元。

三、关于特克斯县草原站2018年支出预算情况说明

2018年支出预算138.10万元,其中:基本支出138.10万元,占100%,比上年减少40.98万元,下降22.88%。主要原因是工资结构变动,公用经费与本级专项资金预算减少。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无项目预算。

四、关于特克斯县草原站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算138.10万元。

本单位收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出99.96万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费等;。社会保障和就业支出18.95万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育支出8.93万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;保障住房支出10.26万元,主要用于住房公积金。

  五、关于特克斯县草原站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出138.10万元,比上年执行数减少40.98万元,下降22.88%。主要原因是:工资结构变动,公用经费与本级专项资金预算减少。

 (二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出(类)99.96万元,占72.38%。

2.社会保障和就业支出(类)18.95万元,占13.72%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.93万元,占6.47%。

4.住房保障支出(类)10.26万元,占7.43%。

 (三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为99.96万元,比上年减少27.28万元,下降21.43%,主要原因是:工资结构变动,公用经费与本级专项资金预算减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为18.95万元,比上年减少9.38万元,下降33.11%,主要原因是:工资结构变动,职业年金没有纳入预算。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为8.93万元,比上年减少2.85万元,下降24.19%,主要原因是:工资结构变动。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为10.26万元,比上年减少1.47万元,下降12.53%,主要原因是:工资结构变动。

六、关于特克斯县草原站2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出138.1万元,人员经费131.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金,离退休福利费,离退休取暖费,遗属补助。

2018年公用经费6.68万元,,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县草原站2018年项目支出情况说明

2018年没有使用项目支出预算拨款安排的支出,项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯县草原站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.6万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是;公务接待费增加0万元,主要原因是

九、关于特克斯县草原站2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,本单位及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆辆,价值0万元。

3.办公家具价值1.17万元。

4.其他资产价值2.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年我单位无项目支出预算。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、2018年财政支出绩效目标申报表

 

 

特克斯县草原站2018年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls 51ed56a5bd503ce6c5b1a63ef84a6e4c.xls (761.00 KB)
特克斯县草原站2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls 821e17f040ff5afbeb75d60bf2117061.xls (22.00 KB)

 

 

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