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特克斯县特克斯镇社区2018年部门预算公开报告

作者: 信息来源:特克斯县财政局 点击数: 更新时间:2018-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特克斯镇社区事业服务中心2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

  

 

 

 

 

目录

第一部分  特克斯镇社区事业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年收入预算情况说明

三、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年支出预算情况说明

四、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年项目支出情况说明

八、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  特克斯镇社区事业服务中心概况

一、主要职能

特克斯镇社区事业服务中心主要职能:负责宣传宪法、法律、法规和国家的政策,教育居民履行法律法规的权利和义务,合理利用社区资源,维护居民的合法权益,协助上级部门开展工作。社区书记负责社区全面工作,负责党建、效能建设、党风廉政、纠风工作、治安、文化教育、民政、信息工作;社区主任负责计划生育、妇联、工会、公共卫生、财务工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯镇社区事业服务中心隶属特克斯镇人民政府,正科级,事业管理单位。独立核算,执行事业单位会计制度。

特克斯镇社区事业服务中心事业编制编制数90个,实有人数82人,其中:在职79人,增加2人; 退休3人。

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表(详见附件)

二、部门收入总体情况表(详见附件)

三、部门支出总体情况表(详见附件)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附件)

五、一般公共预算支出情况表(详见附件)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附件)

七、项目支出情况表(详见附件)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(详见附件)

九、政府性基金预算支出情况表(详见附件)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入预算包括:一般公共预算。

2018年支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算889.47万元,其中:一般公共预算889.47万元,占100%,比上年减少92.13万元,主要原因是:社区的服务群众专项经费未做预算;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是未安排预算; 

三、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年支出预算情况说明

2018年支出预算889.47万元,其中:基本支出889.47万元,占100%,比上年减少92.13万元,主要原因是:社区的服务群众专项经费未做预算;

项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是未安排预算。

四、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算889.47万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)2018年一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出889.47万元,比上年减少92.13万元,主要原因是:社区的服务群众专项经费未做预算;

(二)2018年一般公共预算当年拨款结构情况

1.2010350事业运行684.06万元,占77%。

2. 2080805机关事业单位基本养老保险缴费108.62万元,占12%

3.2101102事业单位医疗31.62万元,占4%。

4.2210201住房公积金65.17万元,占7%。

(三)2018年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010350事业运行年初预算数为684.06万元,比上年减少116.7万元,下降21%,主要原因是:社区的服务群众专项经费未做预算;

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为108.62万元,比上年增加14.62万元,增长16%,主要原因是:社保缴费基数增加及人员公用经费预算基数增加。

3.2101102事业单位医疗年初预算数为31.62万元,比上年增加4.5万元,增长17%,主要原因是:社保缴费基数增加。

4.2210201住房公积金年初预算数为65.17万元,比上年增加6.44万元,增长11%,主要原因是:预算增加。

六、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出889.47万元, 其中:

人员经费766.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

2018年公用经费122.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年项目支出情况说明

2018年没有项目支出预算拨款安排的支出,项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是;公务接待费增加0万元,主要原因是

九、关于特克斯镇社区事业服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,机关运行经费财政拨款预算122.97万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是与2017年持平。

(二)政府采购情况

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,占用使用国有资产总体情况为

1.房屋500平方米,价值50万元。

2.车辆0辆,价值0万元;

3.办公家具价值66.50 万元。

4.其他资产价值105.89万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

1)项目支出预算0 万元。

2)项目支出预算0万元。

(五)其他需说明的事项

   

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

一、2018年部门预算公开表

二、2018年财政支出绩效目标申报表

 

特克斯县特克斯镇社区部门预算公开报表.xls
文件类型: .xls 8124346acc6fc23422affd91b8b6c195.xls (53.50 KB)
特克斯县特克斯镇社区2018年财政支出绩效目标申报表.xls
文件类型: .xls a5d27def2cdd0615423b5f45b8032b30.xls (15.00 KB)

 

 

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